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第一部分：交通运输主要职能
（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织起草地方交通运输规范性文件；拟订和组织实施公路、航道、港口、地方铁路、航空、城市公共交通、交通物流等行业发展战略、产业政策；指导全市交通运输行业体制改革和结构调整工作。
（二）组织编制全市交通综合运输体系规划；组织拟订交通运输行业发展规划和计划；参与现代物流、城市公交、轨道交通等建设规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。
（三）组织实施交通重点工程建设；负责职责范围内交通运输基础设施建设和维护的行业管理；负责地方铁路建设管理工作；组织引导地方航空产业发展，依法监管民用机场、航空企事业单位。
（四）依法承担并实施交通运输行业管理和市场监督；指导城市客运管理和出租汽车行业管理工作；指导全市路政、航政、运政、港政的行政执法工作；负责内河通航水域水上安全监督、救助打捞工作；负责船舶检验和船舶防污染监督管理工作。
（五）组织协调交通综合运输方式的发展，监督交通物流业政策和标准的实施；指导交通运输枢纽管理工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。
（六）拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通建设资金的筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通行业内部审计工作。
（七）负责全市交通运输行业安全生产监督管理工作；承担并指导交通运输行业应急处置工作；承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。
（八）负责实施交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范，组织重大交通科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、信息、环保和节能减排工作。
（九）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设；指导交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。
（十）承办市委、市政府交办的其它事项。
第二部分：2015年交通重点工作
一是强化规划研究工作。做好“十三五”综合交通运输发展规划编制工作，使之成为落实交通运输现代化目标任务的具体实施版。坚持开门搞规划、专家议规划、政府审规划，认真贯彻“多规合一”和“多网融合”的要求，加强重点领域专题调研和支撑性课题的研究，提高规划的前瞻性、科学性和可实施性。对“区域互补、跨江融合、南北联动”和新型城镇化、城乡发展一体化等战略有支撑和带动作用的重点项目，加紧做好项目储备工作。
二是深化体制机制改革。一方面按要求做好政府性债务化解工作，一方面充分挖掘融资题材，加大融资工作力度，保障资金需求；积极推进常溧高速公路PPP项目试点，探索新型项目建设机制，尽快形成社会资金参与交通发展的范本。深化管理体制改革，研究推进局属相关部门实行预算管理体制，完善政府购买服务资金预算管理和市财政统筹拨付制度，建立完善机场发展目标协调决策机制。深化行政审批制度改革，积极参与全市并联审批改革，实现“目录之外无审批”的目标；做好上级下放审批事项的承接工作；积极探索负面清单管理制度和模式，推进简政放权长效机制的建立。加强信息化工作规则的执行，加强系统内各部门信息资源整合和综合利用。修订完善工程项目从业单位履约信用考核细则与工程项目评标办法，加强建设项目审批中介服务管理。
三是完善综合交通网络。2015年，市本级计划完成交通基础设施建设投资41.1亿元，建成高速公路38.4公里、国省公路21.8公里、三级航道51.6公里和1个10万吨级、3个千吨级长江码头，建成投用常州北站客运枢纽、金坛港一期工程。其中：常溧高速公路、238省道、金武路快速化改造、延政路西延工程按期建成通车，122省道、丹金溧漕河和芜申运河溧阳段等项目实施。加快常宜高速公路、德胜河整治、265省道等项目的前期工作推进，落实好耕地占补平衡计划和地方配套资金。结合德胜河整治，促进航空港、常州港、出口加工区等“区港联动”，发展“水陆空铁”多式联运，客货运快速增长的立体交通运输体系。推进录安洲4号泊位及夹江码头工程建设进度，督促地方政府加快港区污水管网建设，做好夹江航道等级确定工作。继续深化完善方案，力争开工京沪铁路常州站站房内部升级改造工程。
四是提升运输保障能力。加快东航常州基地公司建设，积极推进常州机场与东航基地公司五年发展规划的制定；加大国际（地区）航线航班发展力度，坚持差异化竞争的发展思路，促进常州机场可持续发展；坚持“客货并举”，主动融入航空产业园发展，大力发展航空物流，力争开通国际货运包机。结合常州北站客运枢纽建成投运，进一步创新运输组织方式，优化客运线网布局，加强节点配载和中转换乘，满足群众出行需求；继续推进客运班线公司化改造，通过规范超长途接驳运输管理、探索创新出租车服务模式、引导维修企业连锁化、品牌化、专业化经营以及深化驾培智能化管理服务系统应用等，不断提高运输保障服务水平。
五是办好为民实事项目。加强城乡交通均等化服务设施建设，建成1个三级客运站、4个公交站场、60个城乡客运一体化候车亭，新建、改建农村公路110公里、农村公路桥梁40座。坚持城乡公交一体化发展，继续推进毗邻地区道路客运班线公交化运营，以及城市公交、客运班线、毗邻地区公交之间的无缝对接。扎实开展“全省公交优先发展示范市”创建工作，优化调整公交线网，新辟公交线路3条、优化调整10条、调整服务时间6条，实现免费WiFi信号在公交车上的全覆盖。依托“常州·行”APP升级改造，推进市县交通运输信息化示范工程建设，完善手机购票、交通信息查询和导航、“掌上公交”、手机召车等方面的便民服务；继续推进交通“一卡通”工程，建设出租车和城际巴士刷卡消费系统，加快融入全省公交“一卡通”互联互通体系；加强政企合作，建设常州出行服务门户，实现交通出行信息的实时服务。
六是提高行业治理水平。全面实施公路安全生命防护工程，104国道争创国家级样板示范路；继续加强航道养护工作，加强重点航段通航秩序管理和重点部位水上安全监管。做好《安全生产法》、《航道法》、《行政诉讼法》等法律法规的学习宣贯，坚持做到严格依法行政。加大信息化执法力度，建成投用运政执法指挥系统、水上综合管理监管平台，提高执法效率；严格执法人员持证上岗和资格管理制度，继续开展执法人员轮训工作，规范执法行为。继续扎实推进“平安交通”创建，加强应急指挥体系建设，完善应急信息上报和突发事件应急处置工作机制，加强预案演练，不断提高应急保障能力。
七是推进绿色交通建设。继续推进绿色循环低碳交通运输体系建设，确保绿色交通示范城市创建各项工作落到实处。切实抓好生态环境保护和大气污染防治目标责任制的落实。加快淘汰能耗高、技术状况差的老旧运输装备，新增、更新清洁能源和新能源客货运车辆140辆、城市公交车235辆，拆解船舶33艘，全面完成内河船型标准化工程。要加快LNG加气站点、充电设施的规划建设，推动清洁能源和新能源运输装备加快发展。积极引导驾校配备驾驶模拟器教学，加快推广应用节能驾驶技术。
八是加强交通队伍建设。全面实施党员干部能力素质提升工程和“好班子”建设工程，切实提升党员干部在新常态下谋划工作、解决问题、促进发展的能力水平。贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》各项规定，完善干部考核评价体系和人才培养选拔机制，继续开展并不断完善干部轮岗交流、竞争上岗、挂职锻炼等方式，不断增强干部队伍活力。按照省厅高技能人才试点示范工程创建要求，加强高层次、高技能人才的引进、培养和使用工作力度，切实提高职工队伍的整体素质。
第三部分：2015年度部门预算安排
2015年部门预算单位构成，纳入常州市交通运输局部门预算编制范围的单位如下：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
常州市交通运输局本级
|
行政
|
|
2
|
常州市公路管理处
|
自收自支事业
|
|
3
|
常州市公路管理站
|
自收自支事业
|
|
4
|
常州市厚余公路管理站
|
自收自支事业
|
|
5
|
常州市航道管理处
|
自收自支事业
|
|
6
|
常州市航道管理站
|
自收自支事业
|
|
7
|
常州市运输管理处
|
自收自支事业
|
|
8
|
常州市交通信息中心
|
自收自支事业
|
|
8
|
常州市交通工程质量监督站
|
参公管理单位
|
|
9
|
常州市铁路空港事务管理中心
|
全额拨款事业
|
2015年度常州市交通运输部门收支预算总表
公开表一 单位:万元
|
收入预算
|
支出预算
|
|
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、财政拨款
|
8,311.29
|
一
一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
7,395.22
|
|
1. 一般公共预算
|
8,311.29
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
916.07
|
|
2. 政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、调入资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
四、其他资金
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.59
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.48
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
8248.69
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
43.53
|
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
当年收入小计
|
8,311.29
|
当年支出小计
|
8,311.29
|
|
上年结余资金
|
0
|
结转下年资金
|
|
|
收入合计
|
8,311.29
|
支出合计
|
8,311.29
|
2015年度常州市交通运输部门收入预算总表
公开表二 单位：万元
|
项目名称
|
金 额
|
|
收入总计
|
8311.29
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
8311.29
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
8311.29
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
调入资金
|
|
|
其他资金
|
小计
|
|
|
经营收入
|
|
|
省直拨资金
|
|
|
其他
|
|
|
上年结余
|
|
2015年度常州市交通运输部门支出预算总表
公开表三 单位：万元
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
8,311.29
|
7,395.22
|
916.07
|
2015年度常州市交通运输部门财政拨款收支预算总表
公开表四 单位:万元
|
收入预算
|
支出预算
|
|
项目名称
|
金额
|
项目名称（按功能科目分）
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
8,311.29
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.59
|
2.59
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.48
|
16.48
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
8248.69
|
8248.69
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
43.53
|
43.53
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
收入合计
|
8,311.29
|
支出合计
|
8311.29
|
8311.29
|
|
2015年度常州市交通运输部门一般公共预算支出预算表
公开表六 单位：万元
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合计
|
8311.29
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2.59
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2.59
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.59
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.48
|
|
21005
|
医疗保障
|
16.48
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
8.37
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
8.11
|
|
214
|
交通运输支出
|
8248.69
|
|
21401
|
公路水路运输
|
7938.4
|
|
2140101
|
行政运行
|
144.11
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
5375.63
|
|
2140136
|
水路运输管理支出
|
1005.25
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
1413.41
|
|
21402
|
铁路运输
|
73.13
|
|
2140299
|
其他铁路运输支出
|
73.13
|
|
21403
|
民用航空运输
|
79.8
|
|
2140399
|
其他民用航空运输支出
|
79.8
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
157.36
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
157.36
|
|
221
|
住房保障支出
|
43.53
|
|
22102
|
住房改革支出
|
43.53
|
|
2210201
|
住房公积金
|
24.08
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.68
|
|
2210203
|
购房补贴
|
13.77
|
2015年度常州市交通运输部门一般公共预算基本支出预算表
公开表七 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出预算安排数
|
|
|
合计
|
7395.22
|
|
301
|
工资福利支出
|
4735.08
|
|
30101
|
基本工资
|
668.84
|
|
30102
|
津贴补贴
|
490.23
|
|
30103
|
奖金
|
8.33
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
861.06
|
|
30107
|
绩效工资
|
2575.54
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
131.08
|
|
302
|
商品和服务支出
|
817.78
|
|
30201
|
办公费
|
95.64
|
|
30205
|
水费
|
19.9
|
|
30206
|
电费
|
51.74
|
|
30207
|
邮电费
|
60.25
|
|
30211
|
差旅费
|
143.51
|
|
30213
|
维修（护）费
|
24.21
|
|
30215
|
会议费
|
68.87
|
|
30216
|
培训费
|
56.12
|
|
30217
|
公务接待费
|
16.25
|
|
30228
|
工会经费
|
47
|
|
30229
|
福利费
|
10.99
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
223.3
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1842.36
|
|
30301
|
离休费
|
67.19
|
|
30302
|
退休费
|
900.52
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.74
|
|
30305
|
生活补助
|
4.08
|
|
30309
|
奖励金
|
0.4
|
|
30311
|
住房公积金
|
449.24
|
|
30312
|
提租补贴
|
265.26
|
|
30313
|
购房补贴
|
137.88
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
17.05
|
备注：支出经济科目明细到“款”。
2015年度常州市交通运输部门一般公共预算
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表八 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
395.74
|
7
|
223.3
|
0
|
223.3
|
24.35
|
76.97
|
64.12
|
“三公经费”预算简要说明
1、本年度因公出国（境）费用预算7万元，根据市外办审核，参加上级组团2批、2人；2014年因公出国（境）费用预算1.9万元，根据市外办批准，实际参加上级组团1批、1人，同比增加1批1人次，预算增加5.1万元。
2、公务接待费：根据工作需要、参照上年实际支出，计划接待95批、750人，预算安排24.35万元，主要用于外省市来我市进行各项业务交流与工作衔接，及辖市区来常办事等；比2014年持平，预算安排增加1.31万元，主要原因是人员增加，预算数略有增加。
3、公务用车费：不安排新车购置计划，系统公务用车102辆，运行维护费223.3万元；比2014年减少公务用车17辆，运行维护费减少183.2万元，主要是车辆数减少等原因。
4、会议费：根据预算定额安排76.97万元，主要用于经市政府批准的行业大型会议，及各单位年度工作研讨等会议开支，比2014年增加23.72万元，主要原因：一是2015年编制“十三五“交通发展规划，多次召集省内外专家召开专题研究会议；二是编制《常州交通史》，多次召集相关人员及专业人员通稿等发生的费用。
5、培训费：根据预算定额安排64.21万元，主要用于执法人员轮训、组织人事部门组织的各类干部培训、2年一次系统干部轮训，比2014年减少10.08万元。
|
